蓬溪县人民医院2023年部门预算

目  录

第一部分  2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2023年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2023年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

表2. 部门整体支出绩效目标表

蓬溪县人民医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）蓬溪县人民医院职能简介

1.为人民健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理。

2.医学教学与研究、医疗卫生人员培训。

3.卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）蓬溪县人民医院2023年重点工作

一是持之以恒做好医院党建工作和行风建设。

二是持续推进三级乙等综合医院创建工作。

三是持续提升医疗技术质量与服务水平。

四是加强人才引进和培养。

五是持续深化公立医院综合改革，完善绩效考核分配方案。

六是加快传染病区项目建设和信息化建设进程。

七是加强平安医院建设，推进医院文化建设 。

八是加强财务管理和医保基金管理，推进后勤标准化节约化管理。

九是加大医院宣传力度，统筹推进其他各项工作。

二、部门预算单位构成

蓬溪县人民医院（以下简称“县医院”）属蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医院2023年收支总预算22386.66万元，较2022年收支预算总数增加290.35万元，主要是一般公共预算拨款收入增加290.35万元，增加7.09%；。

（一）收入预算情况

县医院2023年收入预算22386.66万元，其中：一般公共预算拨款收入4386.66万元，占19.59%；事业收入18000万元, 占80.41%。

（二）支出预算情况

县医院2023年支出预算22386.66万元，其中：基本支出4386.66万元，占19.59%；项目支出18000万元，占80.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县医院2023年收支总预算4386.66万元，较2022年收支预算总数增加290.35万元，主要是由于人员工资标准调整及社会保障相应增加所至。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出612.93万元，占13.97%；卫生健康支出3353.99万元，占76.46%；住房保障支出419.73万元，占9.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为503万元，主要用于：在职在编人员的养老保险费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为80.56万元，主要用于：在职在编人员的养老保险费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.84万元，主要用于：遗属生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为26.54万元，主要用于：在职人员失业保障缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为3143.73万元，主要用于：在职在编人员的基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工会经费等工资福利支出和商品和服务支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为199.02万元，主要用于：在职在编人员的职工基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为11.24万元，主要用于：在职在编人员住院医疗保险及大额医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为419.73万元，主要用于：在职在编人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县医院2023年一般公共预算基本支出4386.66万元，其中：

人员经费4386.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。

（二）公务接待费本年及上年均未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。

部门现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，定向保障用车8辆（救护车)。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

县医院2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费本年及上年均未安排。

（二）培训费本年及上年均未安排。

（三）差旅费本年及上年均未安排。

九、政府性基金预算支出情况说明

县医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

县医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、事业收入支出情况说明

县医院2023年事业收入收支预算1800万元。主要用于医院药品、卫生材料成本支出及维持单位正常运行日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及购买服务情况

2023年，县医院安排政府采购预算500万元，主要用于采购文印设备、药房设备及器具等。

县医院2023年无购买服务项目，未安排购买服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县医院所属各预算单位共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆（救护车）、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十三、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

来源：蓬溪县财政局